岗位关键权力识别与廉洁风险防控工作表

业务部门岗位关键权力识别与廉洁风险防控工作表 公司名称：某制造企业部门名称：行政部物业科岗位名称：基建监理岗姓名：张文识别时间: 2016 年 3 月 26 日权力名称廉洁风险识别廉洁风险评估（存在八项权力之一或者以上的即高廉洁风险）廉洁风险应对是否有以下权力？（√）岗位职责中的权力内容清单识别现有风险管理措施追加风险管理措施审核权□高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；市场客服与销售权□高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；人事实权□高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；采购实权√1.负责基建工程询价。2.负责基建工程队选择报批。3.负责基建合同草签。■高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；1……………2.无制度措施3……………略2.xxxxxx 制度措施放行实权√4.负责基建施工管理。5.负责组织基建工程验收。■高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；4……………略5……………略计量实权√6.负责基建预算报批。7.负责组织基建工程结算报批。■高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；6 无制度措施7……………略6xxxxxxx 制度措施财务实权□高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；拥有关键信息√1.由于他负责工程询价，因此他掌握基建工程内部价格。2.由于他负责基建工程队选择报批，因此他知道基建工程的其他投标人信息。3.由于他负责基建预算报批，因此他知道基建工程的内部预算量。■高廉洁风险-直接危害目标实现 ；□中廉洁风险-间接危害目标实现 ；□低廉洁风险-不危害目标实现；1 无制度措施2 无制度措施3 无制度措施4 无制度措施1xxxxxx 制度措施2xxxxx 制度措施3xxxxx 制度措施4xxxxx 制度措施4.由于负责组织基建工程结算报批，因此他知道基建工程的最终内部预算量。填写说明：1、以上的“是否有以下权力”和“权力内容描述”填写依据公司岗位职责内容填写，“制度规定中正确行使权力的关键要求”根据公司对应的管理制度填写。2、识别和填写完成后统一交公司纪检监察部进行...