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碎片内容
XX 企业内控自查报告范文 根据新赛发【20xx】XXX 号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下： 一、成立内控自我评价工作领导小组 组长：XXXX、XXXX 副组长：XXXX 成员：XXXX 二、自查时间 XXXX 年 XX 月 XX 日 三、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 共修改相关制度、流程 X 个，包括：《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增加流程 X 个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。
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