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碎片内容
审核检查表审核员： 被审核部门： 审核日期：2016 年 6 月 15 日 接待人： 过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X做什么？X是否已对过程加以定义？X谁做？X过程是否已文件化？X用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2） 与顾客相关的主要过程和支持性程3） 输入 /输出4） 绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1 订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。输出： 1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
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