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公司 ISO9001 版内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
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