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碎片内容
费用支出报销登开始日期截止日期报销金额累计报销已支付5/1/20222022/5/1027,000.00 79,615.00 26,100.00 日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人5/1/2022办公费xxx3,000.00 3,000.00 小哥5/2/2022差旅费xxx2,100.00 2,100.00 xxx5/3/2022培训费xxx4,200.00 4,200.00 xxx5/4/2022服务费xxx3,500.00 3,500.00 xxx5/5/2022租赁费xxx6,000.00 6,000.00 xxx5/6/2022营销费xxx1,800.00 1,800.00 xxx5/7/2022接待费xxx1,000.00 1,000.00 xxx5/8/2022办公费xxx500.00 500.00 xxx5/9/2022差旅费xxx4,000.00 4,000.00 xxx5/10/2022培训费xxx900.00 900.
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