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碎片内容
企业公司 2021 年内控评价报告供借鉴仅供参考建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。 一、内部控制建设情况 公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020 年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理 6 个分册，共 337项管理制度（标准），实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。 二、专项内部控制评价工作情况 2020 年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。一是。
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