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碎片内容
工厂公司内控风险管理总结及 2021 年工作思路一、X 年工作总结。（一）内部控制。X.召开年度内控工作会议。安排部署 X 年内控工作，提出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台，发挥内控部门沟通协调作用。X.每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会 X 次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲解。X 年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的 X 个问题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复，属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理；对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时补充控制措施。X.开展《X 版内控手册》识别、培训。
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