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碎片内容
2 篇内部控制工作方案材料 集团内部控制建设实施方案集团内部控制建设实施方案 一、集团内部控制工作组织架构及层级职责内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：总经理办公会、内控及风险管理委员会;管理层面包括：内控及风险管理办公室、内控工作小组;执行层面包括集团本部各职能部门和成员企业各业务单位;监督层面是集团审计部(在业务上接受审计委员会的指导与监督)。通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。 (一)集团总经理办公会是集团公司最高决策机构，审批内控最终工作成果。 (二)审计委员会职责对内控工作进行业务上的指导与监督。
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